2021年www.4166.com单位预算
发布时间:2021-03-24 来源:www.4166.com 浏览:1178次
目 录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 2021年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概述
(一)职能职责。
我院作为法定计量技术机构,其职能职责包含以下内容:(1)研究、建立、保存和维护湖南省最高社会公用计量标准;(2)承担授权范围内的量值传递,实行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务;(3)开展计量装置、标准物质和检测方法的研究;起草、修订国家和地方计量检定规程、校准规范和标准等技术法规;(4)开展计量校准工作;(5)为政府计量行政部门提供技术支撑,承担计量监督、型式评价、计量仲裁检定和计量产品监督检验工作;(6)企业、事业单位提供委托检验检测服务,为科学技术创新提供计量技术服务,为全省计量技术机构和企事业单位提供计量技术人员培训;(7)承办上级主管单位和其他上级单位交办的其他事项。
(二)机构设置。
内设处室12个:办公室、党委办、人教处、业务处、计财处、科技处、质保处、战略研究室、信息中心、基地办、后勤服务中心、离退休服务中心。
专业检测实验所(中心)17个:长度所、热工所、力声所、电能所、电子与通信所、化学所、衡器所、流量所、工程中心、医学中心、产业所、强检中心、交能所、环电所、变频站、国检中心、国能中心。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入等单位资金。2021年本单位收入预算13285.53万元,其中,一般公共预算拨款6485.53万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营收入6800万元。收入较去年增加1006.68万元,主要原因一是专项经费纳入了年初预算,二是事业单位经营收入预算较去年增加。
(二)支出预算:2021年本单位支出预算13285.53万元,其中,一般公共服务11696.33万元,社会保障和就业支出639.59万元,卫生健康支出507.19万元,住房保障支出442.42万元。支出较去年增加1006.68万元,其中一般公共服务支出增加276.48万元,教育支出减少5万元,社会保障和就业支出增加146.59万元,卫生健康支出增加507.19万元,住房保障支出增加81.42万元。主要是专项经费纳入年初预算和事业单位经营支出增加,卫生健康支出增加的原因是2021政府收支分类科目的对应调整。
三、一般公共预算拨款支出
2021年本单位一般公共预算拨款支出预算6485.53 万元,其中,一般公共服务支出 4896.33 万元,占75.5 %;社会保障和就业支出639.59万元,占9.86%;卫生健康支出507.19万元,占7.82 %;住房保障支出442.42万元,占6.82%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数5735.53 万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算750万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:市场监督专项经费支出350万元,主要用于完善检验检测体系,提升计量技术水平;制定计量地方标准,实施标准战略化;组织实施计量监督检查、产业计量、计量技术规范管理、能源计量、计量项目研究;完成定量包装仪器净含量省级计量监督专项抽查,维护市场公平,营造诚实守信、公平竞争的市场环境;运行维护经费支出400万元,主要用于巩固和提升我省最高社会公用计量标准技术水平、计量标准覆盖领域,改善计量检测环境条件,提高民生计量保障范围。
四、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)事业运行经费:2021年本单位事业运行经费当年一般公共预算拨款60万元,比上年预算减少469万元,下降87.2%,主要是压减一般性支出及年初预算基本拔款扣减。
(二)“三公”经费预算:2021年本单位“三公”经费预算数为15万元,其中,公务接待费15万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费 0 万元。2021年“三公”经费预算较上年减少10万元,主要是公出国(境)费减少10万元。
(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算15万元,拟召开三类会议32场次,785人次,主要内容为校准规范审定会以及计量业务、技术交流会议;培训费预算5.8万元,拟开展计量业务培训3场次,370人次,内容主要为注册计量师考前培训和产业计量业务培训。
(四)政府采购情况:2021年本单位政府采购预算总额400万元,其中,货物类采购预算400万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车41辆,其中其他用车41辆;单位价值50万元以上通用设备111台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年整体支出绩效目标的金额为13285.53万元,其中,基本支出5735.53万元,项目支出7550万元,具体绩效目标详见报表。
六、名词说明
1、事业运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年单位预算表
www.4166.com预算公开表